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手机买球软件潜山试验林场2018年预算情况说明

来源: 时间:2018-02-06

  手机买球软件潜山试验林场2018年预算情况说明

  一、职责及机构设置情况

  (一)单位主要职能

  潜山林场地处咸宁市政府所在地温泉城郊,创建于1966年4月,场村联营面积2万亩。40多年来,在上级主管部门的关心和支持下,经全场干部职工的共同努力把昔日的荒山秃岭营造成了集中连片的森林资源,森林活立木蓄积量38432m3,森林覆盖率98.4%。1996年被原国家林业部批准为国家森林公园,2001年被省人民政府界定为生态公益型国有林场。

  潜山林场主要从事森林经营、森林培育、森林病虫害防治、森林防火与森林资源保护、开展林业科学试验、先进技术推广及生态公益林管护,及完成买球软件交办的其他各项工作。

  (二)机构设置

  潜山林场内设办公室、财务室、生产办公室、护林防火办公费室、森林病虫害防治办公室、公益林管理办公室、森林旅游开发办公室。

  (三)人员情况

  潜山林场现有干部职工73人,其中:在职人员14人,退休职工50人,49人参加社保,1人未参加社保。

  二、2018年主要工作任务

  1、营林生产。新营造林面积200亩、栽植苗木14000株。

  2、项目建设。推进大径材项目建设,改培森林面积500亩;新造林、补植造林面积150亩;抚育面积1000亩。

  3、基础设施建设。硬化林区公路1公里,新建护林防火管理站管护用房8002。

  4、改造牛头坪林区公路两侧建设面积100亩,栽植银杏500株,红叶石楠800株,新栽林区公路行道树1200株。

  5、加强绿化苗木基地建设。对贺胜及牛头坪苗木基地进行施肥、除草、修枝管理,栽植、补植苗木2000株,为林区营林生产提供造林种苗。

  6、加强森林防火管理工作。建设生物防火带10000米,清理防火隔离带5000米,确保辖区内不发生森林火灾。

  7、争取政府支持,完成林场场代村剥离工作。

  8、按上级要求,加强党组织建设、党风廉政建设、安全生产、综合治理、计划生产、财务管理等工作,促进各项工作取得实效。

  9、完成局党组交办的其他工作任务。

  三、预算总体情况及简要说明

  2018年预算总收入698.48万元,其中一般公共预算拨款491.41万元,社保基金拨款195.13万元,事业收入11.94万元。总支出698.48万元,其中基本保障支出475.78万元,项目支出210万元,事业单位经营支出12.7万元。(1)财政拨款按经济分类,基本保障支出270.61万元(人员支出211.61元,标准公用经费支出59万元),项目支出210万元,事业单位经营支出10.8万元。(2)财政拨款按照功能科目分类,农林水支出447.78万元(林业事业机构支出237.78万元,森林生态支出20万元,林业防灾减灾10.8万元,其他林业支出180万元),住房公积金支出17.79万元,职业年金支出7.11万元,住房保障支出18.73万元。本年度预算资金主要用于保障单位正常运转和日常公用支出,完成林业事业发展目标而发生的林业项目支出,包括生态林管护、森林培育、森林病虫害防治、林业防灾减灾等方面工作。

  四、“三公”经费预算情况及变动说明

  2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算11.4万元。其中:

  (一)因公出国(境)经费预算0万元,2017年决算数为0,无变化。

  (二)公务用车运行维护费8.6万元,2017年决算9.89万,减少14%,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少原因是2017年我单位将按照公车管理办法要求严格控制公车使用,预计公车费用有较大幅度下降。

  (三)公务接待费预算2.8万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年决算数字为2.95万元,减少,5.3%。

  2017年我单位严格按照市财政局的关于“三公”经费管理要求,减少不必要开支,,将 “三公”经费支出数控制在预算数内。

  四、政府采购情况。2017年政府采购支出总额2005069元,其中:政府采购苗木、肥料支出1767729元,占政府采购支出总额的88%;政府采购服务支出237340元,占政府采购支出总额的12%。

  手机买球软件潜山试验林场

  2018年2月6日

部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 491.41 一、基本保障支出 475.78
    本级一般公共预算拨款 301.41      人员经费支出 416.78
       经费拨款(补助) 290.61      标准公用经费支出 59.00
       纳入预算管理的非税 10.80 二、项目支出 210.00
    上级补助 190.00      专项业务费  
    一般债券        能力建设项目  
二、政府性基金拨款        公共服务项目 210.00
    本级基金        促进发展项目  
    上级基金   三、项目支出不可预见费  
    专项债券   四、事业单位经营支出 12.70
三、社保基金拨款 195.13 五、对附属单位补助支出  
四、国有资本经营预算拨款   六、上缴上级支出  
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入 11.94    
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
十一、融资借款      
       
本年收入合计: 698.48 本年支出合计: 698.48
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    公共预算结转      
    政府基金结转      
    其他结余      
       
收入总计: 698.48 支出总计 698.48
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金    

 

部门收入总表        
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)       一般公共预算         政府性基金       社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 698.48         491.41 290.61 10.80 190.00           195.13     11.94          
405 买球软件 698.48         491.41 290.61 10.80 190.00           195.13     11.94          
  405008   市潜山林场 698.48         491.41 290.61 10.80 190.00           195.13     11.94          

部门支出总表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 698.48 475.78 416.78 59.00 210.00     210.00     12.70    
405 买球软件 698.48 475.78 416.78 59.00 210.00     210.00     12.70    
  405008   市潜山林场 698.48 475.78 416.78 59.00 210.00     210.00     12.70    
    208     社会保障和就业支出 24.90 24.90 24.90                    
      20805       行政事业单位离退休 24.90 24.90 24.90                    
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.79 17.79 17.79                    
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 7.11 7.11 7.11                    
    213     农林水支出 649.51 426.81 367.81 59.00 210.00     210.00     12.70    
      21302       林业 649.51 426.81 367.81 59.00 210.00     210.00     12.70    
        2130204         林业事业机构 439.51 426.81 367.81 59.00             12.70    
        2130209         森林生态效益补偿 20.00       20.00     20.00          
        2130234         林业防灾减灾 10.00       10.00     10.00          
        2130299         其他林业支出 180.00       180.00     180.00          
    221     住房保障支出 24.07 24.07 24.07                    
      22102       住房改革支出 24.07 24.07 24.07                    
        2210201         住房公积金 15.30 15.30 15.30                    
        2210202         提租补贴 8.77 8.77 8.77                    
财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 491.41 一、基本支出 270.61
    本级一般公共预算拨款 301.41      人员支出 211.61
       经费拨款(补助) 290.61      标准公用经费支出 59.00
       纳入预算管理的非税 10.80 二、项目支出 210.00
    上级补助 190.00      能力建设项目  
二、政府性基金拨款        公共服务项目 210.00
    本级基金        促进发展项目  
    上级基金        专项业务费  
    三、项目支出不可预见费  
    四、事业单位经营支出 10.80
    五、对附属单位补助支出  
    六、上缴上级支出  
       
本年收入合计: 491.41 本年支出合计: 491.41
       
       
收入总计: 491.41 支出总计 491.41
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 491.41 270.61 211.61 59.00 210.00     210.00     10.80    
405 买球软件 491.41 270.61 211.61 59.00 210.00     210.00     10.80    
  405008   市潜山林场 491.41 270.61 211.61 59.00 210.00     210.00     10.80    
    208     社会保障和就业支出 24.90 24.90 24.90                    
      20805       行政事业单位离退休 24.90 24.90 24.90                    
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.79 17.79 17.79                    
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 7.11 7.11 7.11                    
    213     农林水支出 447.78 226.98 167.98 59.00 210.00     210.00     10.80    
      21302       林业 447.78 226.98 167.98 59.00 210.00     210.00     10.80    
        2130204         林业事业机构 237.78 226.98 167.98 59.00             10.80    
        2130209         森林生态效益补偿 20.00       20.00     20.00          
        2130234         林业防灾减灾 10.00       10.00     10.00          
        2130299         其他林业支出 180.00       180.00     180.00          
    221     住房保障支出 18.73 18.73 18.73                    
      22102       住房改革支出 18.73 18.73 18.73                    
        2210201         住房公积金 15.30 15.30 15.30                    
        2210202         提租补贴 3.43 3.43 3.43                    
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
** ** 1
  合计 270.61
405 买球软件 270.61
  405008   市潜山林场 270.61
           
               
    301     工资福利支出 176.38
      30101       基本工资 47.06
      30102       津贴补贴 10.35
      30103       奖金 38.57
      30107       绩效工资 31.53
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 17.79
      30109       职业年金缴费 7.11
      30110       职工基本医疗保险缴费 7.11
      30111       公务员医疗补助缴费  
      30112       其他社会保障缴费 1.42
      30113       住房公积金 15.30
      30199       其他工资福利支出 0.14
    302     商品和服务支出 59.00
      30201       办公费 2.00
      30202       印刷费 0.13
      30203       咨询费 1.00
      30204       手续费 0.20
      30205       水费 0.20
      30206       电费 0.90
      30207       邮电费 0.90
      30208       取暖费  
      30209       物业管理费 0.40
      30211       差旅费 0.82
      30212       因公出国(境)费用  
      30213       维修(护)费 0.42
      30214       租赁费  
      30215       会议费 0.56
      30216       培训费 1.04
      30217       公务接待费 2.80
      30218       专用材料费  
      30224       被装购置费 0.40
      30225       专用燃料费 4.80
      30226       劳务费  
      30227       委托业务费  
      30228       工会经费 1.78
      30229       福利费 2.24
      30231       公务用车运行维护费 8.60
      30239       其他交通费用  
      30240       税金及附加费用  
      30298       302商品和服务支出(其他)  
      30299       其他商品和服务支出 29.81
    303     对个人和家庭的补助 35.23
      30302       退休费  
      30305       生活补助 1.62
      30307       医疗费补助 0.77
      30309       奖励金  
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 32.84
    399     其他支出  
      39998       399其他支出  
      39999       其他支出  
一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 11.40
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 2.80
3.公务用车费 8.60
其中:公务用车运行维护费 8.60
      公务用车购置  
  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                             
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 491.41 一、基本保障支出 475.78
    本级一般公共预算拨款 301.41      人员经费支出 416.78
       经费拨款(补助) 290.61      标准公用经费支出 59.00
       纳入预算管理的非税 10.80 二、项目支出 210.00
    上级补助 190.00      专项业务费  
    一般债券        能力建设项目  
二、政府性基金拨款        公共服务项目 210.00
    本级基金        促进发展项目  
    上级基金   三、项目支出不可预见费  
    专项债券   四、事业单位经营支出 12.70
三、社保基金拨款 195.13 五、对附属单位补助支出  
四、国有资本经营预算拨款   六、上缴上级支出  
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入 11.94    
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
十一、融资借款      
       
本年收入合计: 698.48 本年支出合计: 698.48
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    公共预算结转      
    政府基金结转      
    其他结余      
       
收入总计: 698.48 支出总计 698.48