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手机买球软件潜山试验林场2017年预算情况说明

来源: 时间:2017-02-28
  

手机买球软件潜山试验林场2017年预算情况说明

  一、职责及机构设置情况

  (一)单位主要职能

  潜山林场地处咸宁市政府所在地温泉城郊,创建于1966年4月,场村联营面积2万亩。40多年来,在上级主管部门的关心和支持下,经全场干部职工的共同努力把昔日的荒山秃岭营造成了集中连片的森林资源,森林活立木蓄积量38432m3,森林覆盖率98.4%。1996年被原国家林业部批准为国家森林公园,2001年被省人民政府界定为生态公益型国有林场。

  潜山林场主要从事森林经营、森林培育、森林病虫害防治、森林防火与森林资源保护、开展林业科学试验、先进技术推广及生态公益林管护,及完成买球软件交办的其他各项工作。

  (二)机构设置

  潜山林场内设办公室、财务室、生产办公室、护林防火办公费室、森林病虫害防治办公室、公益林管理办公室、森林旅游开发办公室。

  (三)人员情况

  潜山林场现有干部职工73人,其中:在职人员25人,退休职工48人,有47人参加社保,1人未参加。

  二、2017年主要工作任务

  1、营林生产。新营造林面积200亩、栽植栾树14800株;“天窗”林分补植面积100亩、栽植栾树2600株,加强森林病虫害防治。

  2、项目建设。积极争取森林抚育、贫困林场大径材项目资金;按项目建设要求完成森林抚育任务4000亩,大径材培育任务1000亩;完成潜山林区林相改造面积200亩。

  3、基础设施建设。黑化林区公路3公里,投入资金280万;新修林区土路基路面3公里;新建4002护林防火管理站办公用房一栋。

  4、加强牛头坪林区林相建设。改造牛头坪林区公路两侧建设面积100亩,栽植银杏2000株,红叶石楠2000株,新建林区公路栽植行道树1200株。

  5、加强绿化苗木基地建设。对贺胜及牛头坪苗木基地进行施肥、除草、修枝管理,为林区营林生产提供造林种苗。

  6、抓好国有林场改革。按上级要求,结合林场实际情况,落实林场改革,推进林场稳定发展。

  7、加强森林防火管理工作。明确森林防火责任,抓好防火带建设工作,确保辖区内不发生森林火灾。

  8、按上级要求,加强党组织建设、党风廉政建设、安全生产、综合治理、计划生产、财务管理等工作,促进各项工作取得实效。

  9、完成局党组交办的其他工作任务。

  三、预算总体情况及简要说明

  2017年预算总支出616.25万元,(1)按经济分类细分,本年支出616.25万元,包括基本保障支出606.25万元(人员支出545.96万元,标准公用经费支出60.29万元),林业防灾减灾支出10万元。(2)按照功能科目分类细分,本年支出616.25万元,其中农林水支出385.1万元(林业事业机构支出375.1万元,林业防灾减灾支出10万元),社会保障和就业支出36.24万元,住房保障支出17.98万元。本年度预算资金主要用于保障单位正常运转和日常公用支出,完成林业事业发展目标而发生的林业项目支出,包括生态林管护、森林培育、森林病虫害防治、林业防灾减灾等方面工作。

  四、“三公”经费预算情况及变动说明

  2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算2.2万元,比2016年决算减少0.47万元,减少21%。其中:

  (一)因公出国(境)经费预算0万元,2016年决算数为0,无变化。

  (二)公务用车运行维护费1.8万元,2016年决算2.27万,减少21%,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少原因是2017年我单位将按照公车管理办法要求严格控制公车使用,预计公车费用有较大幅度下降。

  (三)公务接待费预算0.4万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年决算数字为0.5万元,减少,20%。

  2017年我单位严格按照市财政局的关于“三公”经费管理要求,减少不必要开支,,将 “三公”经费支出数控制在预算数内。

  四、政府采购情况。2017年政府采购支出总额2005069元,其中:政府采购苗木、肥料支出1767729元,占政府采购支出总额的88%;政府采购服务支出237340元,占政府采购支出总额的12%。

  手机买球软件潜山试验林场

  2017年2月28日

2017—2019年项目支出规划总表
                             
项目类别(名称) 项目状态 项目期限 项目开始年度 项目结束年度 科目编码 科目名称 实施顺序 总需求 其中         三年规划需求
2016年及以前 2017年预算数 2018年预算数 2019年预算数 2019年以后
合计               21.26   21.26       21.26
市潜山林场               21.26   21.26       21.26
  公共服务项目               21.26   21.26       21.26
    森林防火经费 财政纳入预算 经常性项目 2017 2017 2130234 林业防灾减灾 1 10.00   10.00       10.00
    生态公益林效益补偿资金 备选 经常性项目 2017 2017 2130209 森林生态效益补偿 2 11.26   11.26       11.26
部门收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 439.32 一、基本支出 606.25
    本级一般公共预算拨款 439.32      人员支出 545.96
       经费拨款(补助) 332.2      标准公用经费支出 60.29
       纳入预算管理的非税 107.12 二、项目支出 10
    上级补助 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 10
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0      专项业务费 0
三、社保基金 171.23      不可预见费 0
四、事业收入 5.7 三、事业单位经营支出 0
五、事业单位经营收入 0 四、对附属单位补助支出 0
六、附属单位上缴收入 0 五、上缴上级支出 0
七、往来收入 0    
八、其他收入 0    
       
       
本年收入合计: 616.25 本年支出合计: 616.25
       
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    上年财政拨款结余(转) 0    
    其他结余(转) 0    
       
收入总计: 616.25 支出总计 616.25
  
部门收入总表                                  
                                     
                                    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)   一般公共预算     政府性基金   社保基金 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入
      小计 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 小计 本级基金 上级基金            
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  合计 616.25 0 0 0 439.32 332.2 107.12 0 0 0 0 171.23 5.7 0 0 0 0
405008 市潜山林场 616.25 0 0 0 439.32 332.2 107.12 0 0 0 0 171.23 5.7 0 0 0 0
  
  部门支出总表(按功能科目到项级)                    
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费    
                             
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 616.25 606.25 545.96 60.29 10 0 10 0 0 0 0 0 0
405008 市潜山林场 41.94 41.94 41.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208   社会保障和就业支出 41.94 41.94 41.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20805     行政事业单位离退休 29.96 29.96 29.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.96 29.96 29.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20805     行政事业单位离退休 11.98 11.98 11.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 11.98 11.98 11.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405008 市潜山林场 556.33 546.33 486.04 60.29 10 0 10 0 0 0 0 0 0
  213   农林水支出 556.33 546.33 486.04 60.29 10 0 10 0 0 0 0 0 0
    21302     林业 546.33 546.33 486.04 60.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2130204       林业事业机构 546.33 546.33 486.04 60.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    21302     林业 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
      2130234       林业防灾减灾 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
405008 市潜山林场 17.98 17.98 17.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221   住房保障支出 17.98 17.98 17.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22102     住房改革支出 17.98 17.98 17.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2210201       住房公积金 17.98 17.98 17.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  
财政拨款收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 439.32 一、基本支出 429.32
    本级一般公共预算拨款 439.32      人员支出 369.03
       经费拨款(补助) 332.2      标准公用经费支出 60.29
       纳入预算管理的非税 107.12 二、项目支出 10
二、政府性基金拨款 0      能力建设项目 0
    本级基金 0      公共服务项目 10
    上级基金 0      促进发展项目 0
         专项业务费 0
         不可预见费 0
    三、事业单位经营支出 0
    四、对附属单位补助支出 0
    五、上缴上级支出 0
       
本年收入合计: 439.32 本年支出合计: 439.32
       
       
收入总计: 439.32 支出总计 439.32
  
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)                    
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费    
                             
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 439.32 429.32 369.03 60.29 10 0 10 0 0 0 0 0 0
405008 市潜山林场 439.32 429.32 369.03 60.29 10 0 10 0 0 0 0 0 0
  208   社会保障和就业支出 36.24 36.24 36.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20805     行政事业单位离退休 36.24 36.24 36.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.26 24.26 24.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 11.98 11.98 11.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  213   农林水支出 385.1 375.1 314.81 60.29 10 0 10 0 0 0 0 0 0
    21302     林业 385.1 375.1 314.81 60.29 10 0 10 0 0 0 0 0 0
      2130204       林业事业机构 375.1 375.1 314.81 60.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2130234       林业防灾减灾 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
  221   住房保障支出 17.98 17.98 17.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22102     住房改革支出 17.98 17.98 17.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2210201       住房公积金 17.98 17.98 17.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
     
** ** 1
  合计 429.32
405008 市潜山林场 429.32
  301   工资福利支出 288.82
    30101     基本工资 65.77
    30102     津贴补贴 6.6
    30103     奖金 83.01
    30104     其他社会保障缴费 29.31
    30107     绩效工资 56.78
    30108     机关事业单位基本养老保险缴费 24.26
    30109     职业年金缴费 11.98
    30199     其他工资福利支出 11.11
  302   商品和服务支出 60.29
    30201     办公费 9.6
    30202     印刷费 0
    30203     咨询费 2.8
    30204     手续费 0.5
    30205     水费 0.86
    30206     电费 2.8
    30207     邮电费 2.1
    30208     取暖费 0
    30209     物业管理费 0
    30211     差旅费 3.5
    30212     因公出国(境)费用 0
    30213     维修(护)费 3.2
    30214     租赁费 0
    30215     会议费 1.2
    30216     培训费 2.6
    30217     公务接待费 1.8
    30218     专用材料费 0
    30224     被装购置费 0
    30225     专用燃料费 0
    30226     劳务费 0
    30227     委托业务费 0
    30228     工会经费 3
    30229     福利费 0
    30231     公务用车运行维护费 0
    30239     其他交通费用 0
    30240     税金及附加费用 0
    30298     302商品和服务支出(其他) 0
    30299     其他商品和服务支出 26.33
  303   对个人和家庭的补助 80.21
    30302     退休费 0
    30305     生活补助 1.1
    30307     医疗费 0
    30309     奖励金 0
    30311     住房公积金 17.98
    30315     物业服务补贴 5.5
    30399     其他对个人和家庭的补助支出 55.63
  399   其他支出 0
    39902     预留 0
    39998     399其他支出 0
  
一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 1.8
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 1.8
3.公务用车费 0
其中:公务用车运行维护费 0
      公务用车购置 0
  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)                  
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费    
                             
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13