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2016年手机买球软件决算数据公开情况说明

来源: 时间:2017-09-20
  

  2016年手机买球软件决算数据公开情况说明

  目  录

  第一部分 买球软件主要职责及机构设置

  第二部分 买球软件2016年主要工作任务及工作要点

  第三部分 名词解释

  第四部分 买球软件2016年部门预算表及说明

  第一部分 买球软件基础情况

  一、部门职责及机构设置情况

  (一)贯彻执行中央、国家、省和市森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规,监督实施地方性林业法规和行政规章。

  (二)负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督长江防护林、退耕还林等林业重点工程建设。

  (三)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划,拟订相关市级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育,组织、指导全市林木种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织、指导全市古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

  (四)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全市森林资源的管理。组织全市森林资源调查、动态监测和统计。组织编制全市森林采伐限额。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的初审工作。

  (五)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市性、区域性湿地保护规划,拟订湿地保护的有关市级标准和规定。组织实施建立全市湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

  (六)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。

  (七)负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区(小区)区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。承担进入市级自然保护区缓冲区开展教学面上科研、进入市级自然保护区实验区参观旅游审批的职责。

  (八)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲栽。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

  (九)监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。指导赴境外森林资源开发的有关工作。

  (十)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处。组织、指导林业有害生物的防治、检疫工作。

  (十一)组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出市财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督市级林业基金和对全市林业资金的使用进行稽查,管理市级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

  (十二)组织、指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作,指导全市林业队伍的建设。

  (十三)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置及人员构成

  买球软件是主管全市林业工作的市政府组成部门,根据编制部门核定的编制方案,买球软件内设14个科室,即办公室(法制科)、人事科(计生办、团委)、计财科 、造林科、科教科、老干科、野保科、林政资源科(林改办)、产业科、对外合作科、竹产业办、机关党委、绿化办、防火办。2016年底有行政编制40人,工勤事业编制5人;实有在职人员41人,其中:行政编制36人,工勤事业编制5人;离退休40人。

  下设12个二级单位,分别为:潜山林场、潜山森林公园管理处、林科院、国有林场管理处、林业规划调查院、检疫站(推广中心、野保站)、种苗站、航空护林站、林政稽查队(林业工作总站)、森林公安局(防火办)、潜山派出所、林业机耕站。现有行政编制16人,事业编制270人,实有在职人员204人,离退休122人。

  第二部分 手机买球软件2016年部门决算情况说明

  一、2016年决算收支说明

  (一)决算收入情况。2016年林业局收入总计为2389.14万元。比上年增长1.5%。基本持平。

  (二)决算支出情况。2016年林业局支出总计为2389.14万元。其中:基本支出982.18万元,比上年增长28%,主要是工资调资增长部分;项目支出1406.95万元,比上年减少180万元,同比减长11%,主要是上级补助项目经费减少;其中年末结转531.52万元。

  本年支出1857.61万元主要用于保障市直林业系统正常运转,完成日常工作任务及承担全市林业事业发展相关工作。

  按支出功能分类,行政运行911万元,主要用于局机关人员支出、公用经费支出;机关服务10万元,主要用于机关大楼运维支出;一般行政管理事务支出51万元,主要用于林业专项造林督办等支出;林业事业机构24万元,主要用于林业机耕站支出;森林培育和产业化316万元,主要是林业项目开支;贷款贴息和石油补贴448万元,主要用于林业事业机构和符合政策企业的扶持开支;林业减灾防灾20万元,主要用于林业防火开支;其他林业支出64万元,主要用于绿满鄂南奖励开支。社会保障开支13万元,主要用于个人住房公积金补助。

  按支出用途分类,基本支出982.18万元,主要用于局机关及局直单位人员经费877.59万元和日常公用支出104.59万元;项目支出875.43万元,主要用于局机关及局直单位为完成林业事业发展目标而发生的林业项目支出,包括林业技术推广、森林培育、森林资源管理与监测、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、林业检疫检测、林业产业化、信息管理、林业贷款贴息、林业防灾减灾、林业有害生物防治、石油价格改革对林业的补贴和森林植被恢复等方面。

  为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金的机关运行经费约61.34万元:包括办公及印刷费7.52万、邮电费6.28万、差旅费17.21万、公务接待5.64万、会议费0.21万、日常维修费1.75万、专用材料及一般设备购置费1万、办公用房水电费11.94万、办公用房物业管理费1万、公务用车运行维护费以及其他费用8.79万。

  二、关于2016年财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明

  2016年没有购置公务用车,年末公务用车保有量为2辆。因公出国(境)1人次,国内公务接待批次108批次,人数758人次。

  2016年手机买球软件财政拨款安排的“三公”经费总支出24.39万元。比上年减少3.94万元,下降19.31%。其中因公出国(境)费6.8万元,由省林业厅组团,我局1人参加,省厅组织到西欧及北欧考察林业自然保护区及野生动物保护等工作,费用比去年参加省厅组团去台考察林业费用(1.76万元)增加了5万元左右;国内公务接待费6.82万元,比上年减少0.19万元,下降2.7%。公务用车费10.77万元,比上年减少2.06万元,下降16.6%。全部为公务用车运行维护费。

  三、政府采购情况说明

  2016年买球软件申请政府采购计划为42万元,实际执行金额41.15万元,执行率为97.97%。。其中购买商品货物类执行39万元;服务类执行2.15万元;没有大型工程类采购。

  四、国有资产情况说明

  截止2016年底,手机买球软件固定资产总值为1218万元。其中土地、房屋及构筑物价值801万元;通用设备价值259万元;专用设备价值102万元;图书、档案价值0.45万元;家具、用具、装具及动植物价值55万元        ;无形资产价值1.25万元。

  五、财政专项资金情况说明

  2016年市级、省级、中央财政专项资金项目支出875.45万元。其中义务植树及检查督办17.5万元;综合办公楼运维经费10万元;森林航空消防补贴221万元;省级林业资金专项38.34万元;造林补贴43万元;竹产业发展专项10万元;油茶产业发展专项4.67万元;林业贷款省级财政贴息资金198万元;2016年林业贷款中央财政贴息资金205万元;成品油价格改革财政补贴清算资金45万元;森林防火及保护19.85万元;其他林业支出3.09万元;绿满鄂南行动先进单位奖金60万元。

  第三部分、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

  3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。  

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第四部分 买球软件(本级)部门决算报表

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:手机买球软件(本级)         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,389.14 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 1,844.71
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 12.90
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 2,389.14 本年支出合计 52 1,857.61
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 54 531.52
  27     55  
总计 28 2,389.14 总计 56 2,389.14
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
            收入决算表        
                    公开02表
部门:手机买球软件(本级)             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,389.14 2,389.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110503   政策性社会性支出补助 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,361.24 2,361.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 2,361.24 2,361.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 915.25 915.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 535.73 535.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130203   机关服务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 24.41 24.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 302.34 302.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 27.90 27.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130221   林业产业化 14.67 14.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130227   林业贷款贴息 403.00 403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130232   成品油价格改革对林业的补贴 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 19.85 19.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 63.09 63.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
          支出决算表        
                  公开03表
部门:手机买球软件(本级)           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,857.61 982.18 875.44 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,844.71 969.28 875.44 0.00 0.00 0.00
21302 林业 1,844.71 969.28 875.44 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 911.02 911.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 51.33 33.85 17.49 0.00 0.00 0.00
2130203   机关服务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 24.41 24.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 302.34 0.00 302.34 0.00 0.00 0.00
2130221   林业产业化 14.67 0.00 14.67 0.00 0.00 0.00
2130227   林业贷款贴息 403.00 0.00 403.00 0.00 0.00 0.00
2130232   成品油价格改革对林业的补贴 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 19.85 0.00 19.85 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 63.09 0.00 63.09 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 12.90 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:手机买球软件(本级)           金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,389.14 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 1,844.71 1,844.71 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 12.90 12.90 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,389.14 本年支出合计 54 1,857.61 1,857.61 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 531.52 531.52 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 2,389.14 总计 60 2,389.14 2,389.14 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:手机买球软件(本级)     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,857.61 982.18 875.44
213 农林水支出 1,844.71 969.28 875.44
21302 林业 1,844.71 969.28 875.44
2130201   行政运行 911.02 911.02 0.00
2130202   一般行政管理事务 51.33 33.85 17.49
2130203   机关服务 10.00 0.00 10.00
2130204   林业事业机构 24.41 24.41 0.00
2130205   森林培育 302.34 0.00 302.34
2130221   林业产业化 14.67 0.00 14.67
2130227   林业贷款贴息 403.00 0.00 403.00
2130232   成品油价格改革对林业的补贴 45.00 0.00 45.00
2130234   林业防灾减灾 19.85 0.00 19.85
2130299   其他林业支出 63.09 0.00 63.09
221 住房保障支出 12.90 12.90 0.00
22102 住房改革支出 12.90 12.90 0.00
2210201   住房公积金 12.90 12.90 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:手机买球软件(本级)             金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 623.28 302 商品和服务支出 82.17 310 其他资本性支出 1.00
30101   基本工资 116.07 30201   办公费 4.47 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 212.03 30202   印刷费 3.05 31002   办公设备购置 1.00
30103   奖金 245.19 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 22.41 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 27.58 30205   水费 3.50 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 8.44 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 6.28 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.05 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 254.32 30211   差旅费 17.21 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 23.03 30212   因公出国(境)费用 6.80 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 177.04 30213   维修(护)费 1.75 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.15 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 1.81 30216   培训费 2.29 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 5.64 304 对企事业单位的补贴 21.41
30307   医疗费 8.70 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 21.41
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 1.20 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 41.94 30227   委托业务费 5.45 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 3.09 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 8.39 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.40 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.79 30240   税金及附加费用 0.01      
      30299   其他商品和服务支出 4.00      
人员经费合计 877.59 公用经费合计 104.59
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开07表
编制单位:手机买球软件(本级)       金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

1 2 3 4 5 6
24.39 6.80 10.77 0.00 10.77 6.82
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开08表
部门:手机买球软件(本级)           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开09表
编制单位:手机买球软件(本级)       金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

1 2 3 4 5 6
           
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。