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2015年手机买球软件决算数据公开情况说明

来源: 时间:2016-09-28
  2015年手机买球软件决算数据公开情况说明

  根据咸宁市直单位财政决算管理的要求,我单位于2016年2月完成了2015年度的财政决算,并于2016年9月23日收到了咸宁市财政局对我单位批复的2015年度决算数据,在此基础上填报了2015年度财政决算信息公开情况表,现将我单位2016年财政决算信息公开做如下说明:

  一、部门职责及机构设置情况

  (一)贯彻执行中央、国家、省和市森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规,监督实施地方性林业法规和行政规章。

  (二)负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督长江防护林、退耕还林等林业重点工程建设。

  (三)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划,拟订相关市级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育,组织、指导全市林木种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织、指导全市古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

  (四)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全市森林资源的管理。组织全市森林资源调查、动态监测和统计。组织编制全市森林采伐限额。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的初审工作。

  (五)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市性、区域性湿地保护规划,拟订湿地保护的有关市级标准和规定。组织实施建立全市湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

  (六)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。

  (七)负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区(小区)区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。承担进入市级自然保护区缓冲区开展教学面上科研、进入市级自然保护区实验区参观旅游审批的职责。

  (八)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲栽。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

  (九)监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。指导赴境外森林资源开发的有关工作。

  (十)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处。组织、指导林业有害生物的防治、检疫工作。

  (十一)组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出市财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督市级林业基金和对全市林业资金的使用进行稽查,管理市级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

  (十二)组织、指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作,指导全市林业队伍的建设。

  (十三)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置及人员构成

  买球软件内设14个科室,即办公室、人事科(计生办、团委)、计财科 、造林科(绿化办、花卉办)、科教科、老干科、监察室、野保科、林政资源科(林改办)、产业科、对外合作科、工会、机关党委、法规科。现有行政编制40人,工勤事业编制5人,实有在职人员44人,其中:行政编制39人,工勤事业编制5人,离退休38人。该单位属市直一级预算单位。

  下设12个二级单位,分别为:潜山林场、潜山森林公园管理处、林科所、国有林场管理处、林业规划调查院、检疫站(推广中心、野保站)、种苗站、林业局后勤服务中心、林政稽查队(林业工作总站)、森林公安局(防火办)、潜山派出所、林业机耕站。现有行政编制16人,事业编制270人,实有在职人员204人,离退休122人。

  三、2015年决算收支说明

  (一)决算收入情况。2015年林业局收入总计为2353.74万元。其中:本年收入2353.74万元;本年收入中,财政拨款(补助)2067.74万元,其他收入286万元。

  (二)决算支出情况。2015年林业局支出总计为2353.74万元。其中:基本支出766.46万元,项目支出1587.28万元。

  本年支出2353.74万元主要用于保障市直系统正常运转,完成日常工作任务及承担全市林业事业发展相关工作。

  按支出用途分类,基本支出766.46万元,主要用于局机关及局直单位人员经费和日常公用支出;项目支出2353.74万元,主要用于局机关及局直单位为完成林业事业发展目标而发生的林业项目支出,包括林业技术推广、森林培育、森林资源管理与监测、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、林业检疫检测、林业产业化、信息管理、林业贷款贴息、林业防灾减灾、林业有害生物防治、石油价格改革对林业的补贴和森林植被恢复等方面。

  四、关于2015年财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明

  2015年手机买球软件财政拨款安排的“三公”经费支出总计为20.45万元。由于严格遵守中央“八项规定”,规范各项管理制度,严格控制“三公”经费支出,效果显著,比预算减少30.47万元,减少59.83%。其中:因公出国(境)费1.76万元,省林业厅组团,我局1人参加,比预算减少1.24万元,减少41.33%。;公务接待费5.86万元,比预算减少7.99万元,减少57.68%。国内公务接待批次105批次,人数735人次。公务用车费12.83万元,全部为公务用车运行维护费。2015年没有购置公务用车,年末公务用车保有量为4辆。

  
    收入支出决算批复表      
          财决批复01表
部门:手机买球软件         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 20,677,393.76 一、一般公共服务支出 31 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 2,860,028.50 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 267,098.84
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 20,128,094.92
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 282,200.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、其他支出 51 2,860,028.50
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00
本年收入合计 24 23,537,422.26 本年支出合计 54 23,537,422.26
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 55 0.00
年初结转和结余 26 0.00   其中:提取职工福利基金 56 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 0.00         转入事业基金 57 0.00
  28   年末结转和结余 58 0.00
  29     其中:项目支出结转和结余 59 0.00
总计 30 23,537,422.26 总计 60 23,537,422.26
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
            收入决算批复表        
                    财决批复02表
部门:手机买球软件             金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 23,537,422.26 20,677,393.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2,860,028.50
210 医疗卫生与计划生育支出 267,098.84 267,098.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 267,098.84 267,098.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 267,098.84 267,098.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 20,128,094.92 20,128,094.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 20,128,094.92 20,128,094.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 7,022,919.49 7,022,919.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 2,889,494.60 2,889,494.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 92,422.92 92,422.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 1,144,000.00 1,144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 3,697,770.00 3,697,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130221   林业产业化 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130227   林业贷款贴息 2,060,000.00 2,060,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130232   石油价格改革对林业的补贴 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 1,721,487.91 1,721,487.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 282,200.00 282,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 282,200.00 282,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 282,200.00 282,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2,860,028.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,860,028.50
22999 其他支出 2,860,028.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,860,028.50
2299901   其他支出 2,860,028.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,860,028.50
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
          支出决算批复表        
                  财决批复03表
部门:手机买球软件           金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 23,537,422.26 7,664,641.25 15,872,781.01 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 267,098.84 267,098.84 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 267,098.84 267,098.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 267,098.84 267,098.84 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 20,128,094.92 7,115,342.41 13,012,752.51 0.00 0.00 0.00
21302 林业 20,128,094.92 7,115,342.41 13,012,752.51 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 7,022,919.49 7,022,919.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 2,889,494.60 0.00 2,889,494.60 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 92,422.92 92,422.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 1,144,000.00 0.00 1,144,000.00 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 3,697,770.00 0.00 3,697,770.00 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00
2130221   林业产业化 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2130227   林业贷款贴息 2,060,000.00 0.00 2,060,000.00 0.00 0.00 0.00
2130232   石油价格改革对林业的补贴 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 1,721,487.91 0.00 1,721,487.91 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 282,200.00 282,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 282,200.00 282,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 282,200.00 282,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2,860,028.50 0.00 2,860,028.50 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 2,860,028.50 0.00 2,860,028.50 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 2,860,028.50 0.00 2,860,028.50 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
      财政拨款收入支出决算批复表        
              批复04表
部门:手机买球软件             金额单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 20,677,393.76 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 267,098.84 267,098.84 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 20,128,094.92 20,128,094.92 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 282,200.00 282,200.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 20,677,393.76 本年支出合计 54 20,677,393.76 20,677,393.76 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 20,677,393.76 总计 60 20,677,393.76 20,677,393.76 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
                  一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表              
                                财决批复05表
部门:手机买球软件                         金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 20,677,393.76 7,664,641.25 13,012,752.51 20,677,393.76 7,664,641.25 13,012,752.51 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 267,098.84 267,098.84 0.00 267,098.84 267,098.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 267,098.84 267,098.84 0.00 267,098.84 267,098.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 0.00 0.00 0.00 267,098.84 267,098.84 0.00 267,098.84 267,098.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 20,128,094.92 7,115,342.41 13,012,752.51 20,128,094.92 7,115,342.41 13,012,752.51 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 0.00 0.00 0.00 20,128,094.92 7,115,342.41 13,012,752.51 20,128,094.92 7,115,342.41 13,012,752.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 0.00 0.00 0.00 7,022,919.49 7,022,919.49 0.00 7,022,919.49 7,022,919.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2,889,494.60 0.00 2,889,494.60 2,889,494.60 0.00 2,889,494.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 0.00 0.00 0.00 92,422.92 92,422.92 0.00 92,422.92 92,422.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 0.00 0.00 0.00 1,144,000.00 0.00 1,144,000.00 1,144,000.00 0.00 1,144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 0.00 0.00 0.00 3,697,770.00 0.00 3,697,770.00 3,697,770.00 0.00 3,697,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130221   林业产业化 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130227   林业贷款贴息 0.00 0.00 0.00 2,060,000.00 0.00 2,060,000.00 2,060,000.00 0.00 2,060,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130232   石油价格改革对林业的补贴 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 0.00 0.00 0.00 1,721,487.91 0.00 1,721,487.91 1,721,487.91 0.00 1,721,487.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 282,200.00 282,200.00 0.00 282,200.00 282,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 282,200.00 282,200.00 0.00 282,200.00 282,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 282,200.00 282,200.00 0.00 282,200.00 282,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表    
        财决批复06表
部门:手机买球软件     金额单位:元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
    1 2 3
         
301 工资福利支出 0.00 4,753,955.13 0.00
30101   基本工资 0.00 1,019,966.00 0.00
30102   津贴补贴 0.00 1,833,406.37 0.00
30103   奖金 0.00 1,353,501.00 0.00
30104   社会保障缴费 0.00 267,098.84 0.00
30106   伙食补助费 0.00 176,080.00 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 103,902.92 0.00
302 商品和服务支出 0.00 0.00 637,768.50
30201   办公费 0.00 0.00 58,089.00
30202   印刷费 0.00 0.00 35,000.00
30203   咨询费 0.00 0.00 20,800.00
30204   手续费 0.00 0.00 95.00
30205   水费 0.00 0.00 29,060.65
30206   电费 0.00 0.00 82,174.44
30207   邮电费 0.00 0.00 34,595.62
30209   物业管理费 0.00 0.00 23,085.00
30211   差旅费 0.00 0.00 38,492.00
30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 17,600.00
30213   维修(护)费 0.00 0.00 25,790.00
30215   会议费 0.00 0.00 24,754.00
30216   培训费 0.00 0.00 21,999.31
30217   公务接待费 0.00 0.00 29,288.00
30227   委托业务费 0.00 0.00 24,474.00
30228   工会经费 0.00 0.00 66,278.58
30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 105,292.90
30239   其他交通费用 0.00 0.00 900.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 2,207,345.62 0.00
30301   离休费 0.00 198,593.35 0.00
30302   退休费 0.00 1,507,025.38 0.00
30307   医疗费 0.00 91,520.00 0.00
30311   住房公积金 0.00 410,206.89 0.00
310 其他资本性支出 0.00 0.00 65,572.00
31002   办公设备购置 0.00 0.00 65,572.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:手机买球软件         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,067.74 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 286.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 26.71
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 2,012.81
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 28.22
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 286.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 2,353.74 本年支出合计 52 2,353.74
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 54 0.00
  27     55  
总计 28 2,353.74 总计 56 2,353.74
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
            收入决算表        
                    公开02表
部门:手机买球软件             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,353.74 2,067.74 0.00 0.00 0.00 0.00 286.00
210 医疗卫生与计划生育支出 26.71 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 26.71 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 26.71 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,012.81 2,012.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 2,012.81 2,012.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 702.29 702.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 288.95 288.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 114.40 114.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 369.78 369.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130221   林业产业化 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130227   林业贷款贴息 206.00 206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130232   石油价格改革对林业的补贴 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 172.15 172.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 28.22 28.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 28.22 28.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 28.22 28.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.00
22999 其他支出 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.00
2299901   其他支出 286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
          支出决算表        
                  公开03表
部门:手机买球软件           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,353.74 766.46 1,587.28 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 26.71 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 26.71 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 26.71 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,012.81 711.53 1,301.28 0.00 0.00 0.00
21302 林业 2,012.81 711.53 1,301.28 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 702.29 702.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 288.95 0.00 288.95 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 114.40 0.00 114.40 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 369.78 0.00 369.78 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
2130221   林业产业化 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2130227   林业贷款贴息 206.00 0.00 206.00 0.00 0.00 0.00
2130232   石油价格改革对林业的补贴 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 172.15 0.00 172.15 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 28.22 28.22 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 28.22 28.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 28.22 28.22 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 286.00 0.00 286.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 286.00 0.00 286.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 286.00 0.00 286.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:手机买球软件             金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,067.74 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 26.71 26.71 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 2,012.81 2,012.81 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 28.22 28.22 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,067.74 本年支出合计 54 2,067.74 2,067.74 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 2,067.74 总计 60 2,067.74 2,067.74 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:手机买球软件     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,067.74 766.46 1,301.28
210 医疗卫生与计划生育支出 26.71 26.71 0.00
21005 医疗保障 26.71 26.71 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 26.71 26.71 0.00
213 农林水支出 2,012.81 711.53 1,301.28
21302 林业 2,012.81 711.53 1,301.28
2130201   行政运行 702.29 702.29 0.00
2130202   一般行政管理事务 288.95 0.00 288.95
2130204   林业事业机构 9.24 9.24 0.00
2130205   森林培育 114.40 0.00 114.40
2130207   森林资源管理 369.78 0.00 369.78
2130213   林业执法与监督 60.00 0.00 60.00
2130221   林业产业化 20.00 0.00 20.00
2130227   林业贷款贴息 206.00 0.00 206.00
2130232   石油价格改革对林业的补贴 10.00 0.00 10.00
2130234   林业防灾减灾 172.15 0.00 172.15
2130299   其他林业支出 60.00 0.00 60.00
221 住房保障支出 28.22 28.22 0.00
22102 住房改革支出 28.22 28.22 0.00
2210201   住房公积金 28.22 28.22 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开07表
编制单位:手机买球软件       金额单位:万元
2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

1 2 3 4 5 6
20.45 1.76 12.83 0.00 12.83 5.86
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  2015年度部门决算量化评价表

单位名称:手机买球软件         2015年度    
评价指标 计算值 得分 指标说明 评分标准
一级指标 二级指标 三级指标
名称 权重 名称 权重 名称 权重
预算编制及执行情况 75 预算编制的准确完整性 35 财政拨款收入预决算差异率 15 21.21 10 财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
非财政拨款收入预决算差异率 10 0.00 10 非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
年初结转和结余预决算差异率 10 0.00 10 年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加10%(含)扣减1分,减至0分为止。
预算执行的有效性 30 基本支出预决算差异率 10 1.88 9 基本支出:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
财政拨款结转和结余上下年变动率 15 0.00 14 财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
财政拨款项目结转和结余占资金来源比重 5 0.00 5 年末财政拨款项目结转结余/(年初财政拨款项目结转结余+本年财政拨款项目)*100% 比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加2%(含)扣减1分,减至0分为止。
预算编制及执行的规范性 10 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 10 0.00 10 项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100% 比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减1分,减至0分为止。
财务状况 20 资产状况 10 资产类往来款变动率 10 -2.36 10 应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
负债状况 10 负债类往来款变动率 7 -4.21 7 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
事业单位借款变动率 3 0.00 2 短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
人员情况 5 财政拨款(补助)人员控制 5 一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率 5 0.00 5 一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100% 增减率≤0,得满分;每增加2%扣减1分,减至0分为止。
合计 100 100 100 92