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2015年度买球软件机关服务中心决算信息公开

来源: 时间:2016-09-29

  2015年度买球软件机关服务中心决算信息公开

  一、手机买球软件机关服务中心部门职责及机构人员情况

  服务中心1997年经市编办批准成立,核定编制7个,为买球软件下属自收自支事业单位。主要职能:机关后勤管理(基建维修管理、公共设施维修管理、水电维修管理以及绿化施工维护管理等)、财务管理、治安维护及住宅小区外来人员计划生育管理、会务接待及卫生保洁工作等。

  至2015年12月止,从业人员9人,主要依靠代收水电费、物业管理费、房租以及局机关少量拨款维持日常开支。编制人数7人,其中事业经费补助6人(含离退休人员1人),经费自理人员3人。

  二、收入决算 2013年本单位财政拨款收入61.74元。比上年减少12.24万元。

  三、支出预算 2013年全年支出61.74万元。其中1)工资福利支出53.73万元;2)商品服务支出2.33万);对个人家庭补助5.68万。

  四、本部门需特别说明的其他情况

  本单位原在职人数为6人,本年5月退休1人,本单位办公面积有40平方米,无公务用车辆。

  附件:2015年度买球软件机关生活服务中心决算信息公开表

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:手机买球软件机关生活服务中心       金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 61.74 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 2.73
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 56.06
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 2.95
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 61.74 本年支出合计 52 61.74
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 54 0.00
  27     55  
总计 28 61.74 总计 56 61.74
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            收入决算表        
                    公开02表
部门:手机买球软件机关生活服务中心             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 61.74 61.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.73 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.73 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 2.73 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 56.06 56.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130103   机关服务 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 44.86 44.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130203   机关服务 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 44.18 44.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
          支出决算表        
                  公开03表
部门:手机买球软件机关生活服务中心           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 61.74 61.74 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.73 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.73 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 2.73 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 56.06 56.06 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2130103   机关服务 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 44.86 44.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2130203   机关服务 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 44.18 44.18 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:手机买球软件机关生活服务中心         金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 61.74 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 2.73 2.73 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 56.06 56.06 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 2.95 2.95 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 61.74 本年支出合计 54 61.74 61.74 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 61.74 总计 60 61.74 61.74 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

            公开05表
部门:手机买球软件机关生活服务中心   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 61.74 61.74 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.73 2.73 0.00
21005 医疗保障 2.73 2.73 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 2.73 2.73 0.00
213 农林水支出 56.06 56.06 0.00
21301 农业 11.20 11.20 0.00
2130103   机关服务 11.20 11.20 0.00
21302 林业 44.86 44.86 0.00
2130203   机关服务 0.13 0.13 0.00
2130204   林业事业机构 0.55 0.55 0.00
2130213   林业执法与监督 44.18 44.18 0.00
221 住房保障支出 2.95 2.95 0.00
22102 住房改革支出 2.95 2.95 0.00
2210201   住房公积金 2.95 2.95 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

        财决批复06表
部门:手机买球软件机关生活服务中心     金额单位:元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
    1 2 3
         
301 工资福利支出 0.00 537,308.20 0.00
30101   基本工资 0.00 121,164.00 0.00
30102   津贴补贴 0.00 73,368.00 0.00
30104   社会保障缴费 0.00 72,932.20 0.00
30106   伙食补助费 0.00 31,920.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 235,788.00 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 2,136.00 0.00
302 商品和服务支出 0.00 0.00 50,600.00
30209   物业管理费 0.00 0.00 50,600.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 29,500.00 0.00
30311   住房公积金 0.00 29,500.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

2015年度部门决算量化评价表

单位名称:手机买球软件机关生活服务中心     2015年度    
评价指标 计算值 得分 指标说明 评分标准
一级指标 二级指标 三级指标
名称 权重 名称 权重 名称 权重
预算编制及执行情况 75 预算编制的准确完整性 35 财政拨款收入预决算差异率 15 -2.00 14 财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
非财政拨款收入预决算差异率 10 0.00 10 非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
年初结转和结余预决算差异率 10 0.00 10 年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加10%(含)扣减1分,减至0分为止。
预算执行的有效性 30 基本支出预决算差异率 10 -2.00 9 基本支出:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
财政拨款结转和结余上下年变动率 15 0.00 14 财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
财政拨款项目结转和结余占资金来源比重 5 0.00 5 年末财政拨款项目结转结余/(年初财政拨款项目结转结余+本年财政拨款项目)*100% 比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加2%(含)扣减1分,减至0分为止。
预算编制及执行的规范性 10 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 10 0.00 10 项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100% 比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减1分,减至0分为止。
财务状况 20 资产状况 10 资产类往来款变动率 10 0.00 9 应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
负债状况 10 负债类往来款变动率 7 0.00 6 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
事业单位借款变动率 3 0.00 2 短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
人员情况 5 财政拨款(补助)人员控制 5 一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率 5 0.00 5 一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100% 增减率≤0,得满分;每增加2%扣减1分,减至0分为止。
合计 100 100 100 94