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2015年买球软件潜山试验林场决算数据公开情况说明

来源: 时间:2016-09-30

  2015年买球软件潜山试验林场决算数据公开情况说明

  根据咸宁市直单位财政决算管理的要求,我单位于2016年2月完成了2015年度的财政决算,并于2016年9月23日收到了咸宁市财政局对我单位批复的2015年度决算数据,在此基础上填报了2015年度财政决算信息公开情况表,现将我单位2016年财政决算信息公开做如下说明:

  一、 部门职责及机构设置情况

  潜山林场地处咸宁市政府所在地温泉城郊,创建于1966年4月,场村联营面积2万亩。40多年来,在上级主管部门的关心和支持下,经全场干部职工的共同努力把昔日的荒山秃岭营造成了集中连片的森林资源,森林活立木蓄积量38432m3,森林覆盖率98.4%。1996年被原国家林业部批准为国家森林公园,2001年被省人民政府界定为生态公益型国有林场。

  潜山林场主要从事森林经营、森林培育、森林病虫害防治、森林防火与森林资源保护、开展林业科学试验、先进技术推广及生态公益林管护,及完成买球软件交办的其他各项工作。

  机构设置情况:内设办公室、财务室、生产办公室、护林防火办公费室、森林病虫害防治办公室、公益林管理办公室、森林旅游开发办公室。

  现有干部职工72人,其中在职人员25人、退休职工47人。

  二、2015年决算收支说明

  (一)决算收入情况。2015年总收入总计为664.54万元。其中:本年收入664.54万元,为财政拨款(补助)。 

  (二)决算支出情况。2015年总支出总计为664.54万元。其中:基本支出129.54万元,项目支出535万元。

  基本支出129.54万元,主要用于单位人员经费和日常公用支出;项目支出535万元,主要用于完成林业事业发展目标而发生的林业项目支出,包括生态林管护、森林培育、石油价格改革对林业的补贴、林业防灾减灾和林业职工棚户区改造等方面。

  三、关于2015年财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明

  2015年财政拨款安排的“三公”经费支出总计为6.99万元。公务用车费6.99万元,全部为公务用车运行维护费。2015年没有购置公务用车、年末公务用车保有量为2辆。

  

  收入支出决算总表   

     公开01表
部门:手机买球软件潜山试验林场    金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1664.55一、一般公共服务支出290.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出350.00
 8 八、社会保障和就业支出360.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3711.71
 10 十、节能环保支出380.00
 11 十一、城乡社区支出390.00
 12 十二、农林水支出40397.16
 13 十三、交通运输支出410.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.00
 15 十五、商业服务业等支出430.00
 16 十六、金融支出440.00
 17 十七、援助其他地区支出450.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.00
 19 十九、住房保障支出47255.68
 20 二十、粮油物资储备支出480.00
 21 二十一、其他支出490.00
 22 二十二、债务还本支出500.00
 23 二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计24664.55本年支出合计52664.55
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余540.00
 27  55 
总计28664.55总计56664.55
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      收入决算表    
          公开02表
部门:手机买球软件潜山试验林场      金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计664.55664.550.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出11.7111.710.000.000.000.000.00
21005医疗保障11.7111.710.000.000.000.000.00
2100508  城镇居民基本医疗保险11.7111.710.000.000.000.000.00
213农林水支出397.16397.160.000.000.000.000.00
21302林业397.16397.160.000.000.000.000.00
2130204  林业事业机构104.16104.160.000.000.000.000.00
2130205  森林培育118.00118.000.000.000.000.000.00
2130209  森林生态效益补偿48.0048.000.000.000.000.000.00
2130232  石油价格改革对林业的补贴12.0012.000.000.000.000.000.00
2130234  林业防灾减灾15.0015.000.000.000.000.000.00
2130299  其他林业支出100.00100.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出255.68255.680.000.000.000.000.00
22101保障性安居工程支出242.00242.000.000.000.000.000.00
2210103  棚户区改造242.00242.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出13.6813.680.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金13.6813.680.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  支出决算表

         公开03表
部门:手机买球软件潜山试验林场     金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计664.55129.55535.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出11.7111.710.000.000.000.00
21005医疗保障11.7111.710.000.000.000.00
2100508  城镇居民基本医疗保险11.7111.710.000.000.000.00
213农林水支出397.16104.16293.000.000.000.00
21302林业397.16104.16293.000.000.000.00
2130204  林业事业机构104.16104.160.000.000.000.00
2130205  森林培育118.000.00118.000.000.000.00
2130209  森林生态效益补偿48.000.0048.000.000.000.00
2130232  石油价格改革对林业的补贴12.000.0012.000.000.000.00
2130234  林业防灾减灾15.000.0015.000.000.000.00
2130299  其他林业支出100.000.00100.000.000.000.00
221住房保障支出255.6813.68242.000.000.000.00
22101保障性安居工程支出242.000.00242.000.000.000.00
2210103  棚户区改造242.000.00242.000.000.000.00
22102住房改革支出13.6813.680.000.000.000.00
2210201  住房公积金13.6813.680.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  财政拨款收入支出决算总表

       公开04表
部门:手机买球软件潜山试验林场    金额单位:万元
         
    行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
     1     234
一、一般公共预算财政拨款1664.55一、一般公共服务支出310.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00
 3 三、国防支出330.000.000.00
 4 四、公共安全支出340.000.000.00
 5 五、教育支出350.000.000.00
 6 六、科学技术支出360.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出370.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出380.000.000.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3911.7111.710.00
 10 十、节能环保支出400.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出410.000.000.00
 12 十二、农林水支出42397.16397.160.00
 13 十三、交通运输支出430.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出450.000.000.00
 16 十六、金融支出460.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出470.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00
 19 十九、住房保障支出49255.68255.680.00
 20 二十、粮油物资储备支出500.000.000.00
 21 二十一、其他支出510.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出520.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计24664.55本年支出合计54664.55664.550.00
 25  55   
年初财政拨款结转和结余260.00年末财政拨款结转和结余560.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款270.00 57   
二、政府性基金预算财政拨款280.00 58   
 29  59   
总计30664.55总计60664.55664.550.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

      公开05表
部门:手机买球软件潜山试验林场  金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计664.55129.55535.00
210医疗卫生与计划生育支出11.7111.710.00
21005医疗保障11.7111.710.00
2100508  城镇居民基本医疗保险11.7111.710.00
213农林水支出397.16104.16293.00
21302林业397.16104.16293.00
2130204  林业事业机构104.16104.160.00
2130205  森林培育118.000.00118.00
2130209  森林生态效益补偿48.000.0048.00
2130232  石油价格改革对林业的补贴12.000.0012.00
2130234  林业防灾减灾15.000.0015.00
2130299  其他林业支出100.000.00100.00
221住房保障支出255.6813.68242.00
22101保障性安居工程支出242.000.00242.00
2210103  棚户区改造242.000.00242.00
22102住房改革支出13.6813.680.00
2210201  住房公积金13.6813.680.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

    财决批复06表
部门:手机买球软件潜山试验林场  金额单位:元
    本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
    123
       
301工资福利支出0.00801,372.390.00
30101  基本工资0.00307,215.400.00
30104  社会保障缴费0.00266,766.990.00
30107  绩效工资0.00227,390.000.00
302商品和服务支出0.000.00322,516.30
30201  办公费0.000.004,130.98
30205  水费0.000.00842.49
30206  电费0.000.001,355.33
30207  邮电费0.000.0017,663.00
30211  差旅费0.000.002,135.00
30231  公务用车运行维护费0.000.0069,877.50
30239  其他交通费用0.000.006,432.00
30299  其他商品和服务支出0.000.00220,080.00
303对个人和家庭的补助0.00166,628.000.00
30305  生活补助0.0010,872.000.00
30311  住房公积金0.00136,800.000.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0018,956.000.00
310其他资本性支出0.000.004,950.00
31002  办公设备购置0.000.004,950.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     公开07表
编制单位:手机买球软件潜山试验林场   金额单位:万元
2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

123456
6.990.006.990.006.990.00
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  2015年度部门决算量化评价表

单位名称:手机买球软件潜山试验林场  2015年度  
评价指标计算值得分指标说明评分标准
一级指标二级指标三级指标
名称权重名称权重名称权重
预算编制及执行情况75预算编制的准确完整性35财政拨款收入预决算差异率152.0814财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
非财政拨款收入预决算差异率100.0010非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
年初结转和结余预决算差异率100.0010年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加10%(含)扣减1分,减至0分为止。
预算执行的有效性30基本支出预决算差异率1021.755基本支出:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
财政拨款结转和结余上下年变动率150.0014财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
财政拨款项目结转和结余占资金来源比重50.005年末财政拨款项目结转结余/(年初财政拨款项目结转结余+本年财政拨款项目)*100%比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加2%(含)扣减1分,减至0分为止。
预算编制及执行的规范性10项目支出中开支在职人员及离退休经费比重100.0010项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减1分,减至0分为止。
财务状况20资产状况10资产类往来款变动率1014.217应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
负债状况10负债类往来款变动率7-11.327应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
事业单位借款变动率3-100.003短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
人员情况5财政拨款(补助)人员控制5一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率5-3.855一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%增减率≤0,得满分;每增加2%扣减1分,减至0分为止。
合计10010010090