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手机买球软件2017年决算数据公开情况说明

目　　录

第一部分 买球软件主要职责及机构设置

买球软件2017年主要工作任务及工作要点

第二部分 买球软件2017年部门预算表及说明

第三部分 名词解释

第四部门 部门决算报表

第一部分 买球软件基础情况

一、部门职责及机构设置情况

（一）贯彻执行中央、国家、省和市森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规，监督实施地方性林业法规和行政规章。

（二）负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督长江防护林、退耕还林等林业重点工程建设。

（三）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划，拟订相关市级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育，组织、指导全市林木种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织、指导全市古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

（四）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全市森林资源的管理。组织全市森林资源调查、动态监测和统计。组织编制全市森林采伐限额。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作。

（五）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市性、区域性湿地保护规划，拟订湿地保护的有关市级标准和规定。组织实施建立全市湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。

（七）负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区（小区）区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。承担进入市级自然保护区缓冲区开展教学面上科研、进入市级自然保护区实验区参观旅游审批的职责。

（八）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲栽。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（九）监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。指导赴境外森林资源开发的有关工作。

（十）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任，组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处。组织、指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十一）组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出市财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督市级林业基金和对全市林业资金的使用进行稽查，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限，审批、核准市规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

（十二）组织、指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作，指导全市林业队伍的建设。

（十三）承办上级交办的其他事项。

机构设置及人员构成

买球软件内设14个科室，即办公室（法规科）、人事科（计生办、团委）、计财科、造林科（绿化办、花卉办）、科教科、老干科、野保科、林政资源科（林改办）、产业科（竹产业办）、对外合作科、防火办、机关党委。现有行政编制39人，工勤事业编制5人，实有在职人员41人，其中：行政编制36人，工勤事业编制5人，离退休39人。该单位属市直一级预算单位。

下设12个二级单位，分别为：潜山林场、潜山森林公园管理处、林科院、国有林场管理处、林业规划调查院、检疫站（推广中心、野保站）、种苗站、咸宁市航空护林站、林政稽查队（林业工作总站）、森林公安局、潜山派出所、林业机耕站。现有行政编制16人，事业编制245人，实有在职人员219人，离退休126人。

二、2017年全市林业工作目标任务是：　

全市计划造林39.3万亩，实现绿色全覆盖。力争实现林业产值175亿元，其中竹业产值50亿元，油茶产值38亿元。林木采伐和征占用林地控制在省定限额以内。森林覆盖率增长0.15%，森林蓄积量增长4%。森林火灾受害率控制在1‰以内，不发生大的森林火灾和人员伤亡事故。森林病虫害成灾率控制在3‰以内。

（一）、大力推进国土绿化。一是以荒山造林、通道绿化、门户绿化为主，完成造林39.3万亩，确保完成“绿满鄂南行动”三年总任务，实现绿色全覆盖。二是实施国家和省重点造林工程（含新一轮退耕还林），加强竹、油茶、工业原料林、珍稀树种等基地建设，开展楠竹造林3万亩、油茶造林10万亩、珍贵树种造林1万亩。三是开展中幼林抚育管理，完成中幼林抚育40万亩。实施幕阜山生态保护与修复，做好幕阜山区森林质量精准提升工程项目申报和年度项目建设。改造潜山国家森林公园老化林相。四是支持幕阜山绿色产业带建设，完成幕阜山旅游公路绿化。争创一批省级森林城镇和全省绿色示范乡村。五是深化与北京仟亿达公司的合作，加快碳汇造林项目建设，力争现有项目尽快挂牌交易，策划一批新的碳汇项目。

（二）、强化森林资源管护。一是加大征占用林地限额管理力度，开展工程项目领域征占用林地的清理整顿，确保征占用林地量控制在省定限额以内。二是严格执行采伐限额，依法打击乱砍滥伐林木的行为，确保采伐量控制在省下达指标内。三是强化木材经营和运输的检查监督，做到凭证加工，凭证经营，凭证运输。四是实施《咸宁市城区山体保护利用规化》，开展城区山体保护执法与宣传。五是做好247万亩生态公益林的管护，确保管护合同签订率100%。全面停止549万亩天然林商业性采伐，做好落界工作，落实补助资金。六是严防森林火灾，确保森林火灾受害率控制在1‰以内，不发生大的森林火灾和人员伤亡事故。七是严厉打击涉林犯罪活动，开展好“长江林业生态资源大保护”、“森林火灾案件破案攻坚行动”、“2017年天网行动”，保持对涉林违法犯罪的高压态势。八是深入开展野生动植物保护专项行动，严厉打击乱捕滥猎野生动物，乱采滥挖野生植物的行为。九是积极防控森林病虫害，成灾率控制在3‰省定指标以内，防治率达到100%。做好松材线虫病病死松树清理和无害化处理，完成省政府下达的年度防控任务。做好野生鸟类H7N9的监测和报告工作。十是加强湿地修复与保护，做好各国家级湿地公园的建设，配合做好湿地拆围等工作。积极争创省级、国家级湿地公园。

（三）、壮大林业特色产业。一是深入推进林业供给侧结构性改革，促进一、二、三产业融合发展，提高林业在全市“农产品千亿工程”中的贡献率。二是新造（扩鞭）楠竹3万亩。实施第九批国家楠竹生产综合标准化示范区提升项目，提高现有竹林质量，加强高效笋竹示范园建设。做好赛伯乐投资集团竹缠绕符合压力管、神雾集团楠竹生物质综合利用等项目的跟踪工作，力争早日落户投产。立足咸宁高新区、咸宁竹循环产业园开展招商引资，力争实现竹产值50亿元。三是新造（改造）油茶林10万亩，油茶良种育苗1200万株，依托黄袍山国家油茶产业示范园开展油茶加工，力争实现油茶产值38亿元。四是支持林业产业园区建设，在品牌创建、项目申报、贴息贷款等方面给予扶持，争创一批国家级林业产业化龙头企业、中国驰名商标、湖北省名牌产品。组织龙头企业参加第二届中国（武汉）绿色产品交易会，做好布展、招商和洽谈工作。五是启动潜山全国首批森林养生基地试点项目建设，做好森林疗养文章，壮大森林旅游产业。六是开展林业产业普查，摸清全市产业发展情况。加强林业统计，确保林业数据应统尽统。

（四）、加快林业相关改革。一是做好国有林场的定性、定编、定员等工作，确保6月份全面完成改革任务。二是加快“三权分置”改革试点，总结咸安区试点经验，力争在全市铺开，盘活农村集体资产。三是开展集体林权制度改革“回头看”，继续做好确权、纠纷调处、查漏补缺等工作，提升林改质量。四是推进基层林业站所改革，创新管理模式，推动管理职能向服务职能转变。五是实施林业综合执法改革，整合林业执法机构、队伍、职能，实行森林公安机关代行行政处罚和综合执法职能，提高林业执法水平。

（五）、加强重点项目建设。一是跟踪森林防火三期项目，做好项目申报的前期工作。二是加快航空护林站建设，完成航站楼主体工程建设。抓紧编制机场可研报告，力争启动征地拆迁工作。三是完成国家幕阜山竹林生态系统定位研究站土建施工。四是推进潜山国家森林公园景观提升工程建设，启动孝子山国家森林公园建设。五是加强与金融和社会资本的合作，策划一批PPP项目，为林业发展注入源头活水。

（六）、提升林业保障能力。一是严格林业执法，强化普法宣传，组织执法考试，做到依法治林。争取市人大支持，做好城区山体保护的地方性立法工作。二是加强林业科研，围绕竹、油茶、桂花、香榧等树种开展培育与管理技术研究，力争出成果。做好科技成果转化，提高林业科技贡献率。组织林业专家深入山头地块开展技术指导，为林企和林农提供技术支持。三是开展林业宣传，利用植树节、科普日、湿地日、爱鸟周等契机，宣传普及林业知识。加大党委信息、政务信息、国家林业网、省林业网和各级报刊的信息报送力度，力争林业宣传信息工作走在全省林业系统和市直单位前列。四是加强林业信息化建设，实施“互联网+”林业计划，完善林业“四网一平台”建设。做好咸宁林业网、林业微信、林业微博等新媒体的更新和维护工作。建立建强市森林资源监测中心，力争实现资源管理“一张图”，实现动态管理，年年出数据。建立市、县林业视频监控网络，对重点湿地、森林公园、自然保护区进行实时监控。提高护林北斗手持终端的利用率和覆盖面，建立资源管护的快速反应机制。建立林业档案数据库和客户端，实现林业档案共建共享。

第二部分 手机买球软件2017年部门决算情况说明

一、2017年决算收支说明

（一）决算收入情况。2017年林业局收入总计为3694.52万元。比上年2389.14万元增长54.63%。增长原因主要是新成立的航空护林站中央预算林业基本建设项目资金1262万元下拨到我单位账户。年初预算收入2361.19万元，预算调整71.5万元。

（二）决算支出情况。2017年林业局支出总计为3640.82万元。其中：基本支出938.29万元，比上年减少4.46%，主要原因是压减一般性公务支出部分；项目支出2702.52万元，比上年增加1295.57万元，同比增长92.08%，增长原因主要是新成立的航空护林站中央预算林业基本建设项目资金1262万元，扣减后与上年基本持平；其中年末结转53.7万元。年初预算支出2361.19万元，预算执行率为97.72%。

本年支出3640.82万元主要用于保障市直林业系统正常运转，完成日常工作任务及承担全市林业事业发展相关工作。

按支出功能分类，社会保障和就业开支212.62万元，主要用于机关在职和离退休干部养老保险及职业年金缴费、死亡人员的抚恤金和个人住房公积金补助等；行政运行697.78万元，主要用于局机关人员工资福利性支出、公用经费支出；一般行政管理事业291.91万元，主要用于机关大楼运维支出、解决改制遗留问题、植树造林及现场会开支、普法宣传、古树名木专项、党费返还、春节帮困等项目支出；森林培育支出710.79万元，主要用于义务植树、森林植被恢复及生态保护、林业专项造林督办等支出；林业技术推广40.4万，系拨付重大项目前期经费；森林资源管理188.19万元，主要用于山体保护立法经费、绿色产业带设计工作经费、幕阜山森林质量提升工程项目设计编制工作经费及资源管理与绿化管理工作经费等；林业产业化28.88万元，主要是竹产业、油茶产业项目开支；林业贷款贴息110万元，主要用于符合政策企业的扶持开支；林业减灾防灾18.55万元，主要用于森林防火开支；其他林业支出1262万元，主要用于航空护林站中央预算林业基本建设项目――航站楼建设项目开支；节能还保支出34.84万元，主要用于扩大天然林保护经费和上年度良种补贴经费；住房保障支出44.86万元，主要用于在职及离退休干部住房公积金及提租补贴。

按支出用途分类，基本支出938.29万元，主要用于局机关及局直单位人员经费814.95万元和日常公用支出123.35万元；项目支出2702.53万元，主要用于局机关、航空护林站及其他局直单位为完成林业事业发展目标而发生的林业项目支出，包括林业基本建设项目、林业技术推广、森林培育、森林资源管理与监测、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、林业检疫检测、林业产业化、信息管理、林业贷款贴息、林业防灾减灾、林业有害生物防治和森林植被恢复等方面。

二、关于“三公”经费支出情况说明

2017年手机买球软件财政拨款安排的“三公”经费总支出28.19万元。比上年24.39万元增加3.8万元，同比增长15.5%。增长原因主要是商务招商接待费用增加、扶贫驻村公车费用增加、防火办公车预充值费用增加。详细如下：因公出国（境）费5.61万元，由省林业厅组团，我局1人参加，到美国考察林业等工作费用比去年（赴欧洲等）减少了1.2万元，同比减少17.62%；国内公务接待费8.26万元，比上年6.82万元增加1.44万元，同比增长20.98%。原因是商务招商接待费用标准提高，招商力度加大，商务招商接待费用达1.56元；公务用车费用14.32万元，比上年10.77万元增加3.5万元，同比增长33%。原因是本年度项目出差、以及扶贫驻村公车费用增加1万多，年底为防火办油卡预充值2万，全部作为公务用车运行维护费。

2017年没有购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆。因公出国（境）1人次，国内公务接待批次131批次，人数917人次。

三、关于机关运行经费支出的说明

为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金的机关运行经费约55.72万元，比2016年度减少5.62万元，同比下降9%，主要原因是印刷费的减少和水改以后水电费减少。机关运行经费主要包括办公及印刷费4.93万、邮电费1.99万、水电费9.56万、差旅费8.36万、物业管理及维修费2.29万、会议费1.41万、劳务及委托业务费8.34万、公务用车运行维护费8.48万、其他商品及服务支出10.36万。

四、政府采购情况说明

2017年买球软件申请政府采购计划为70万元，实际执行金额69.95万元，执行率为99%。其中购买商品货物类执行63.75万元；服务类执行6.2万元；没有大型工程类采购。

五、国有资产情况说明

截止2017年12月31日，固定资产总值为1245.24万元，比上年增加27.26万元，同比增长2.24%。其中土地、房屋及构筑物价值800.94万元；通用设备价值273.42万元，其中本单位共有公务车辆2车辆；单位价值50万以上通用设备没有；专用设备价值110.93万元；图书、档案价值3.15万元；家具、用具、装具及动植物价值56.8万元 。无形资产价值4.7万元。

六、预算绩效管理情况

（一）根据预算绩效管理要求，我局对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及19个项目，资金2702万元，并且组织开展部门整体绩效评价。从评价情况来看：对比年初预算绩效目标全部完成，支出内容未偏离部门定义的目标内容。根据工作计划显示，部门设定的绩效目标有细化，但是部分各细化目标未设置清晰、可衡量的指标数值。项目绩效评价得分87.9分，评价等级为“良”。并且把绩效评价报告，作为编制下年度预算的重要依据，我们主要作法：

1、绩效基础工作管理 积极组织财务人员和相关业务人员，参加预算绩效评价管理培训，及时上报项目绩效报告等相关工作资料。

2、加强预算编制绩效目标管理强化项目绩效目标管理。对业务科室申报的预算项目进行全面梳理，加强合法性、合理性审核，所有项目必须有明细的资金测算、及详细的测算依据，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予申报。

3、积极推进项目绩效评价 在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。加强财政项目支出绩效评价。

主要存在的问题：1.预算编制欠合理性；2.决算报表未设置政府采购支出明细项；3.部分绩效指标不清晰、不明确

1. 建议和改进措施

（1）财政部门设置决算报表统计时，应增加政府采购支出明细金额统计项；

（2）部门要从紧编制部门支出预算，根据实际可执行工作任务情况编制部门支出预算，应加强预算执行管理，提高财政支出绩效。

（3）细化绩效目标指标值，根据工作计划各子项目的绩效目标，详列清晰可考核的绩效指标值。

第三部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等社会保障及就业方面的支出。

3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。　　

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金：包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、三公经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费

8、林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广

9、森林资源管理：反映森林经营、利用、资源资产、林地及权属调处等森林资源管理方面的的支出

10、林业检疫检测：反映森林植物及其产品检疫检测等方面的的支出

第四部分 买球软件（本级）部门决算报表